Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA DEZ/2016. 2000001 02/01/2017 R$ 70,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. 2000002 02/01/2017 R$ 289,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. 2000003 02/01/2017 R$ 24,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. 2000004 06/01/2017 R$ 27,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ATUALIZAÇÃO DO RESPONSAVEL PELA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. 2000005 06/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ATUALIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2000006 10/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ASSINATURA DA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. 2000007 16/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS. 2000008 17/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FINALIZAR O PROCESSO DE LIBERAÇÃO DA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. 2000009 19/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOM A INTERNET PARAV ESTA CAMARA. 2000010 20/01/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETENCIA JANEIRO/2017. 2000011 20/01/2017 R$ 28.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. 2000012 20/01/2017 R$ 7.593,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO 2017. 2000013 23/01/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA O VEICULO VW GOL DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000014 23/01/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. 2000015 23/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. 2000016 23/01/2017 R$ 47.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA. 2000017 23/01/2017 R$ 167,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. 2000018 02/01/2017 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL 12/2017. 2000019 20/01/2017 R$ 3.374,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C505055-3. 2000020 20/01/2017 R$ 17,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. 2000021 23/01/2017 R$ 22,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. 2000022 25/01/2017 R$ 66,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CORREIO PARA CONCLUIR O CADASTRO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA. 2000027 25/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA CAMARA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2000028 27/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES JANEIRO EDE 2017. 2000053 31/01/2017 R$ 6.275,60