VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA DEZ/2016. |
2000001 |
02/01/2017 |
R$ 70,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. |
2000002 |
02/01/2017 |
R$ 289,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. |
2000003 |
02/01/2017 |
R$ 24,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA CAMARA RELATIVO A DEZ/2016. |
2000004 |
06/01/2017 |
R$ 27,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ATUALIZAÇÃO DO RESPONSAVEL PELA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. |
2000005 |
06/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ATUALIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
2000006 |
10/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER A ASSINATURA DA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. |
2000007 |
16/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA AGENCIA CENTRAL DOS CORREIOS. |
2000008 |
17/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FINALIZAR O PROCESSO DE LIBERAÇÃO DA CONTA DA CAMARA NO BANCO BRADESCO. |
2000009 |
19/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSOM A INTERNET PARAV ESTA CAMARA. |
2000010 |
20/01/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETENCIA JANEIRO/2017. |
2000011 |
20/01/2017 |
R$ 28.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. |
2000012 |
20/01/2017 |
R$ 7.593,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO 2017. |
2000013 |
23/01/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA O VEICULO VW GOL DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000014 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
2000015 |
23/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. |
2000016 |
23/01/2017 |
R$ 47.880,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA. |
2000017 |
23/01/2017 |
R$ 167,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. |
2000018 |
02/01/2017 |
R$ 6,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL 12/2017. |
2000019 |
20/01/2017 |
R$ 3.374,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C505055-3. |
2000020 |
20/01/2017 |
R$ 17,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. |
2000021 |
23/01/2017 |
R$ 22,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. |
2000022 |
25/01/2017 |
R$ 66,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CORREIO PARA CONCLUIR O CADASTRO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA. |
2000027 |
25/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA CAMARA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
2000028 |
27/01/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES JANEIRO EDE 2017. |
2000053 |
31/01/2017 |
R$ 6.275,60 |
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