Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. 2000023 02/02/2017 R$ 396,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. 2000024 07/02/2017 R$ 48,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO EM VIAGEM A CIDADE DE DOVERNADOR VALADARES PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E NO BANCO BRAD 2000025 13/02/2017 R$ 909,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS PARA ESTA CAMARA. 2000026 13/02/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR AS CADEIRAS PARA O PLENARIO DA CAMARA. 2000029 08/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA CAMARA. 2000030 09/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000031 11/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRAR TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA. 2000032 17/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA CAMARA. 2000033 20/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. 2000034 08/02/2017 R$ 49.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DA CAMARA. 2000035 15/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2017. 2000036 20/02/2017 R$ 28.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 2000037 20/02/2017 R$ 8.189,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM MDF PARA A SALA DA CONTABILIDADE DA CAMARA. 2000038 21/02/2017 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA. NF.41. 2000039 21/02/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA. NF.39 COMPETENCIA JANEIRO/2017. 2000040 21/02/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A MESA DOS VEREADORES. 2000041 20/02/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA A GALERIA DE FOTOS DA CAMARA. 2000042 23/02/2017 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. 2000043 24/02/2017 R$ 2.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA. 2000044 16/02/2017 R$ 918,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.RENY CAMPOS DE OLIVEIRA. 2000047 24/02/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.LUCIMAR ALMEIDA DE CARVA 2000048 24/02/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.JOSE DELSON DA COSTA 2000049 24/02/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.ANTONIO ALMEIDA DOS SANT 2000050 24/02/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA NO BANCO BRADESCO. 2000051 24/02/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. 2000055 20/02/2017 R$ 53,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. 2000056 20/02/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES 02/2017. 2000057 22/02/2017 R$ 34,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PARECER JURIDICO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO 01 E 02 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PARA ESTA CAMARA. 2000058 22/02/2017 R$ 1.200,00