VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. |
2000023 |
02/02/2017 |
R$ 396,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. |
2000024 |
07/02/2017 |
R$ 48,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO EM VIAGEM A CIDADE DE DOVERNADOR VALADARES PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E NO BANCO BRAD |
2000025 |
13/02/2017 |
R$ 909,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS PARA ESTA CAMARA. |
2000026 |
13/02/2017 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR AS CADEIRAS PARA O PLENARIO DA CAMARA. |
2000029 |
08/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA CAMARA. |
2000030 |
09/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
11/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRAR TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA. |
2000032 |
17/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA CAMARA. |
2000033 |
20/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.CONFORME CONTRATO. |
2000034 |
08/02/2017 |
R$ 49.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DA CAMARA. |
2000035 |
15/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2017. |
2000036 |
20/02/2017 |
R$ 28.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. |
2000037 |
20/02/2017 |
R$ 8.189,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM MDF PARA A SALA DA CONTABILIDADE DA CAMARA. |
2000038 |
21/02/2017 |
R$ 890,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA. NF.41. |
2000039 |
21/02/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA. NF.39 COMPETENCIA JANEIRO/2017. |
2000040 |
21/02/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A MESA DOS VEREADORES. |
2000041 |
20/02/2017 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA A GALERIA DE FOTOS DA CAMARA. |
2000042 |
23/02/2017 |
R$ 1.690,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. |
2000043 |
24/02/2017 |
R$ 2.704,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA. |
2000044 |
16/02/2017 |
R$ 918,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.RENY CAMPOS DE OLIVEIRA. |
2000047 |
24/02/2017 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.LUCIMAR ALMEIDA DE CARVA |
2000048 |
24/02/2017 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.JOSE DELSON DA COSTA |
2000049 |
24/02/2017 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIAÇÃO PARA O 7º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.ANTONIO ALMEIDA DOS SANT |
2000050 |
24/02/2017 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA NO BANCO BRADESCO. |
2000051 |
24/02/2017 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. |
2000055 |
20/02/2017 |
R$ 53,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. |
2000056 |
20/02/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES 02/2017. |
2000057 |
22/02/2017 |
R$ 34,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PARECER JURIDICO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO 01 E 02 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PARA ESTA CAMARA. |
2000058 |
22/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
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