VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS. |
2000106 |
18/05/2017 |
R$ 937,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES ABRIL/2017. |
2000107 |
02/05/2017 |
R$ 265,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWER'S PARA ESTA CAMARA (SISTEMA SIAP) |
2000108 |
02/05/2017 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº0020. |
2000109 |
02/05/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº0021. |
2000110 |
02/05/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000111 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000112 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000113 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000114 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000115 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA |
2000116 |
10/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PÁRA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº355. |
2000117 |
08/05/2017 |
R$ 1.080,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DA CAMARA. |
2000118 |
11/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2017. |
2000119 |
19/05/2017 |
R$ 41,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DES PESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E MICROFONES PARA ESTA CAMARA. |
2000120 |
17/05/2017 |
R$ 4.545,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. |
2000121 |
18/05/2017 |
R$ 28.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. |
2000122 |
18/05/2017 |
R$ 8.567,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL NOTICIAS DA REGIAO. |
2000123 |
19/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA. |
2000124 |
19/05/2017 |
R$ 339,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA MES JUNHO/2017. |
2000125 |
24/05/2017 |
R$ 20,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA. |
2000126 |
24/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA. |
2000127 |
24/05/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE'S PARA ESTA CAMARA REF. AO MES MAIO/2017. |
2000128 |
30/05/2017 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/2017. |
2000129 |
30/05/2017 |
R$ 8.582,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. |
2000132 |
17/05/2017 |
R$ 25,05 |
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