Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS. 2000106 18/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES ABRIL/2017. 2000107 02/05/2017 R$ 265,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWER'S PARA ESTA CAMARA (SISTEMA SIAP) 2000108 02/05/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº0020. 2000109 02/05/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº0021. 2000110 02/05/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000111 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000112 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000113 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000114 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000115 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOESA COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL DAS CAMARAS A SER REALIZADO NO DIA 12 MAIO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNA 2000116 10/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PÁRA ESTA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº355. 2000117 08/05/2017 R$ 1.080,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DA CAMARA. 2000118 11/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2017. 2000119 19/05/2017 R$ 41,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DES PESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E MICROFONES PARA ESTA CAMARA. 2000120 17/05/2017 R$ 4.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. 2000121 18/05/2017 R$ 28.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. 2000122 18/05/2017 R$ 8.567,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL NOTICIAS DA REGIAO. 2000123 19/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA. 2000124 19/05/2017 R$ 339,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CAMARA MES JUNHO/2017. 2000125 24/05/2017 R$ 20,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA. 2000126 24/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA. 2000127 24/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE'S PARA ESTA CAMARA REF. AO MES MAIO/2017. 2000128 30/05/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/2017. 2000129 30/05/2017 R$ 8.582,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. 2000132 17/05/2017 R$ 25,05