VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA. |
2000143 |
01/07/2017 |
R$ 269,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIDADE DE INTERNET PARA ESTA CAMARA. |
2000144 |
04/07/2017 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. |
2000145 |
01/07/2017 |
R$ 55,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SENHOR LADICO MOURA. |
2000146 |
03/07/2017 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS PARA ESTA CAMARA. |
2000147 |
03/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. |
2000148 |
20/07/2017 |
R$ 28.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES JULHO/2017. |
2000149 |
20/07/2017 |
R$ 7.961,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 MES DE FERIAS PREMIO. |
2000150 |
20/07/2017 |
R$ 2.195,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
2000151 |
24/07/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TOALHAS DE ROSTO PARA ESTA CAMARA. |
2000152 |
03/07/2017 |
R$ 44,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017. |
2000153 |
28/07/2017 |
R$ 8.916,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JULHO/2017. |
2000154 |
20/07/2017 |
R$ 40,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
2000155 |
24/07/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES JULHO/2017. |
2000156 |
24/07/2017 |
R$ 22,77 |
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