Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CAMARA. 2000143 01/07/2017 R$ 269,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIDADE DE INTERNET PARA ESTA CAMARA. 2000144 04/07/2017 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 505055-3. 2000145 01/07/2017 R$ 55,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SENHOR LADICO MOURA. 2000146 03/07/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS PARA ESTA CAMARA. 2000147 03/07/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. 2000148 20/07/2017 R$ 28.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES JULHO/2017. 2000149 20/07/2017 R$ 7.961,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 MES DE FERIAS PREMIO. 2000150 20/07/2017 R$ 2.195,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2000151 24/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TOALHAS DE ROSTO PARA ESTA CAMARA. 2000152 03/07/2017 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2017. 2000153 28/07/2017 R$ 8.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JULHO/2017. 2000154 20/07/2017 R$ 40,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2000155 24/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REF. AO MES JULHO/2017. 2000156 24/07/2017 R$ 22,77