| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES,COMPETENCIA 03/2018. |
2000040 |
05/03/2018 |
R$ 5.892,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISVALES REF.02/2018. |
2000041 |
05/03/2018 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, FATURA VENCIMENTO EM 15/03/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
05/03/2018 |
R$ 498,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL,FATURA COM VENCIMENTO EM 17/03/2018 |
2000043 |
05/03/2018 |
R$ 26,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL,COMPETENCIA 03/2018. |
2000044 |
05/03/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018. |
2000045 |
05/03/2018 |
R$ 4.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMP.02/2018, FATURA COM VENCIMENTO EM 22/03/2018. |
2000046 |
05/03/2018 |
R$ 189,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, REF.03/2018. |
2000047 |
12/03/2018 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 03/2018 |
2000048 |
12/03/2018 |
R$ 4.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA - INTERNET, PARA ATENEDR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 03/2018. |
2000049 |
12/03/2018 |
R$ 255,17 |
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| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS, COMPETENCIA 03/2018 |
2000050 |
30/03/2018 |
R$ 8.866,29 |
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| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BRADESCO NO MES DE MARÇO DE 2018. |
2000051 |
30/03/2018 |
R$ 38,80 |
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